120型混凝土搅拌设备2×HZS120商品混凝土生产线可行性研究报告

　　第一章 总论 第一节 概述 1.1.1 项目提要 一、项目名称：鄂尔多斯市泰发祥水泥制品有限公司 2×HZS120 商品混凝土生产线 二、承办单位：鄂尔多斯市泰发祥水泥制品有限公司 三、拟建地点：鄂尔多斯市康巴什新区乌兰牧伦河东岸 四、法人代表：胡建军 五、承办单位概况：鄂尔多斯市泰发祥水泥制品有限公司是鄂尔多斯市泰发祥工贸（集团）有限公司下属的股份制企业，公司最新于 2009 年 10月成立，注册资本 600 万元。依托集团公司及其下属房地产开发有限公司的强有力的支持，鄂尔多斯市泰发祥水泥制品有限公司在人力、物力、财力、技术、产品销售和市场预期等方面都得到...

　　第一章 总论 第一节 概述 1.1.1 项目提要 一、项目名称：鄂尔多斯市泰发祥水泥制品有限公司 2×HZS120 商品混凝土生产线 二、承办单位：鄂尔多斯市泰发祥水泥制品有限公司 三、拟建地点：鄂尔多斯市康巴什新区乌兰牧伦河东岸 四、法人代表：胡建军 五、承办单位概况：鄂尔多斯市泰发祥水泥制品有限公司是鄂尔多斯市泰发祥工贸（集团）有限公司下属的股份制企业，公司最新于 2009 年 10月成立，注册资本 600 万元。依托集团公司及其下属房地产开发有限公司的强有力的支持，鄂尔多斯市泰发祥水泥制品有限公司在人力、物力、财力、技术、产品销售和市场预期等方面都得到了最基本的落实。同时，水泥制品有限公司 2×HZS120 商品混凝土生产线的建设也是集团公司产业结构升级完善和技术装备更新的必要和补充。 鄂尔多斯市泰发祥工贸（集团）有限责任公司是多年从事建筑、装饰、房地产开发、路桥、自来水、餐饮和新兴物流配送等的跨行业综合型民营企业。集团公司注册资本 2.0 亿元，累计净资产达 12 亿元，实力比较雄厚。公司团队员工敬业奉献、凝聚力强，技术精湛、经验充足，有做大做强现代民营企业的强烈愿望和信心；因此说，新建商品混凝土生产线也是泰发 祥集团公司完善产业结构，实施企业生产能力优化和技术升级的战略之一。 1.1.2 可行性研究报告的编制依据与编制原则 1.1.2.1 可行性研究报告的编制依据 (1) 《中华人民共和国建建筑法》 (2) 《建设工程管理条例》、《建设工程质量管理条例》 (3) 《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》 (4) 《投资项目可行性研究指南》 （5）国务院国发(2005)40 号文发布的“国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定” (6) 国家发改委第 40 号令发布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》 (7) 国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南（试用版）》计办投资[2001]1153 号。 (8)《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） (9)《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律、法规。 (10) 建设单位提供的相关资料及基础数据。 1.1.2.2 可行性研究报告的编制原则 (1)本着投资少、见效快、效益高的原则，根据市场的需求和趋势确定合理的建设方案；以经济效益为中心，以市场为导向，以促进区域的商品混凝土行业发展为目的，谋求企业取得最好的经济效益和社会效益。 (2)根据鄂尔多斯市康巴什新区的建设规划，对本项目建设工程进行合理安排。本项目将精心设计、精心施工、精心组织，争创管理一流、产品 一流、质量一流，使本项目建设成为优质、低耗、低成本、高效益的创优项目。 (3)充分利用和发挥集团公司及项目建设单位现有资源、装备能力，尽可能减少项目的建设投资。 (4)按照现行国家有关新建项目要求进行编制。 (5)坚持实事求是，在调查研究基础上，以客观公正立场和科学态度对项目的经济效益做出适当的评价。 (6)坚决贯彻国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理局“关于加强建设项目安全设施三同时工作的通知”（发改投资[2003]1346 号）文件精神，确保项目建成后安全经营。 (7)认真执行中华人民共和国《建筑设计防火规范》GB50016-2006 等国家标准与规范。 (8)在科学发展观的指导下，坚持可持续发展战略方针，力争经济发展与环境同步，打造成环境友好型企业。 (9)“节约用地”是必须遵循的原则，努力做到布局合理，并留有发展余地；公用及辅助设施经济实用。努力提高项目的经济效益与抗风险能力。 第二节 项目建设背景理由及项目发展概况 1.2.1 项目提出的理由和背景 1.2.1.1 项目提出的背景 商品混凝土亦称预拌混凝土，最早出现于欧洲，到 20 世纪 70 年代，世界商品混凝土的发展进入到了一个黄金时期，其在混凝土总量中已经占 有绝对优势。商品混凝土的产生可以说是混凝土发展史上的一次“革命”，是混凝土工业走向现代化和科学化的标志。目前，商品混凝土在国外已成为一门新兴的产业。 商品混凝土是水泥作用下的衍生产品，在目前城市建设中应用越来越广泛。现场搅拌混凝土，大量的砂石、水泥等建筑材料进入施工现场，所产生的粉尘、污水、噪音等严重污染城市环境。而商品混凝土利用其先进的设备、合理的工艺、稳定的制造技术，既能保证混凝土的质量，降低工人劳动强度，同时也能减少污染物的产生，从而较好的保护环境。因此商品混凝土与普通现场搅拌混凝土相比，具有节约原材料、混凝土质量稳定可靠、提高水泥散装率、提高劳动生产率、降低环境污染等优点。其应用范围广泛，可用于高层建筑、重型厂房、桥梁、码头、高架公路、仓储等土木工程。高强度混凝土、高性能混凝土、自充填混凝土及特殊混凝土，将成为发展的重点。 国内外的实践表明，采用商品混凝土一般可以提高劳动生产率一倍以上，节约水泥 10%-15%，降低工程成本 5%左右。与此同时，还可以保证工程质量，节约施工用地，减少粉尘污染，实现文明施工。到 20 世纪 80 年代，经济发达国家的商品混凝土应用量已达到混凝土总量的 60%-80%。 1.2.1.2 项目提出的理由 我国较早的商品混凝土搅拌站于 20 世纪 70 年代后期在上海、常州等地开始建立，此后，每年以约 15%的幅度递增。北京、上海、广州、大连、厦门等大城市，此后，每年以约 15%的幅度递增。北京、上海、广州、大连、厦门等大城市，商品混凝土使用量比较大，占这些城市的混凝土总用 量的 60%-80%左右，已经接近或达到发达国家的水平。 另一方面，在我国中西部，有的省市还没有商品混凝土搅拌站，有的省市即使有商品混凝土搅拌站，但是数量很少、产量很低。无论是从数量上讲，还是从质量上讲，目前我国商品混凝土尚处在发展的起步阶段。 就全国来看，目前水泥年产量已超过 5 亿吨。按保守的估计，有 1.5 亿吨水泥用于生产混凝土；以每立方米混凝土 400 公斤水泥计算，则混凝土增量达 6.25 亿立方米。实际上，目前我国商品混凝土仅占现场浇注混凝土的 15%～20%，根据各项数据可以预计，我国在 2010 年商品混凝土比率将达到 40％以上，并逐步向欧美发达国家 80%的商砼比率靠拢。 1.2.2 项目发展概况 1.2.2.1 国内混凝土搅拌站现状 混凝土搅拌站（楼）在我国已有近 20 年的发展历史。90 年代中期以前，国内大量使用的为欧洲进口设备，随着国产技术的成熟以及生产制造能力的加强，国产设备逐渐取代了进口设备，目前，除特大型的搅拌站（楼）外，国产设备在国内占统治地位。 1.2.2.2 项目发展的主要因素 1、政策因素 （1）国家在 100 个大中城市实行禁止在地区现场搅拌混凝土，使各大中城市建立相当数量的商品混凝土搅拌站成为必然； （2）国家大力推广应用散装水泥以及各城市对施工环境（限制粉尘、噪音等污染）的要求，迫使单机搅拌混凝土逐渐减少，代之于混凝土搅拌站（楼）生产高品质混凝土。 2、市场因素 （1）国民经济的发展，尤其是能源、道路、桥梁、建筑工程等发展的需求，为加速推广商品混凝土及散装水泥和粉煤灰、附加剂等利用技术，发展大、中型的混凝土搅拌站（楼）创造了广阔的发展空间； （2）80 年代和 90 年代初进口的搅拌站（楼）现已面临大量的更新换代； （3）建筑施工工艺的改善以及建筑结构体系的改变，促进了搅拌站（楼）的需求； （4）建设工程对混凝土的质量和种类的要求越来越高，搅拌单机搅拌的混凝土已难以满足施工要求。 第三节 项目建设的必要性和意义 自 2003 年 10 月 16 日由商务部、公安部、建设部、交通部共同颁发的商政发【2003】34 号文件禁止现场自拌混凝土令颁布后，至 2009 年 10 月，随着鄂尔多斯经济的快速发展和东胜、康巴什新区市政工程大量增长，鄂尔多斯市康巴什新区 25 公里范围内已建成投运的商混生产线 条，区域混凝土制品业升至 38 条。由此可见，基于保护生态环境，提高经济效益，在国家相关政策的指导和行业规范规定要求下，商品混凝土无疑将逐步替代自拌混凝土。可以肯定的说，开发商品混凝土项目在 地区经济建设快速增长的鄂尔多斯具有巨大的市场潜力和广阔的发展前景。 第四节 可行性研究的工作范围及内容 本可行性研究报告的编制本着科学、客观、公正、可靠的原则及认真 负责的态度，对项目的各个要素进行全面调查、测算、分析，比选，最后得出准确的项目可行性研究结论，为有关部门的决策提供科学依据。 根据国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南（试用版）》（计办投资[2001]1153 号）关于建设项目可行性研究报告的规定，本项目可行性研究报告的主要内容包括： 总论；市场分析与预测；建设规模与方案；建设方案；建设条件与场址方案；环境保护；综合防灾规划；企业组织与劳动定员；项目实施规划；投资估算；财务评价；结论与建议。 第五节 可行性研究主要结论简述 1.5.1 建设规模与目标 1.5.1.1 建设目标 由于受国家利好政策的鼓舞，鄂尔多斯市国民经济处在了最好和最快的发展时期。康巴什新区、东胜区和伊金霍洛旗阿镇地区都处在大规模开展基础设施建设中，虽然已建成和正在兴建、规划的商砼站犹雨后春笋，但仍满足不了日益扩大的总量需求。在这样利好的大环境下，泰发祥集团公司以房地产开发为主导、优先发展建筑路桥产业的企业发展战略同样又受到了极大的鼓舞，因此，再创企业新体制，合作新建鄂尔多斯市泰发祥水泥制品有限公司，上马商砼站，正逢“天时、地利、人和”。 鄂尔多斯市泰发祥水泥制品有限公司 2×HZS120 商品混凝土生产线在康巴什新区乌兰木伦河东岸的建设，一是可就近内部消化部分产能，二是积极参与行业市场竞争，实现企业利益最大化，三是公司与集团公司相得 益彰，实现优势互补，四是可促进集团公司房地产事业的做大做强，实现产业升级和技术更新。 1.5.1.2 建设规模 目前，在康巴什新区、东胜及伊旗阿镇周边地区主要有两种型号的混凝土搅拌站生产线 在区内只有几条生产线，而其余大部分都是 HZS120 生产线 方。调研结果表明，在具体生产过程中 HZS120 生产线 方搅拌车比较配套。许多企业都是双 HZS120 生产线，产品需求少时可一条线生产，需求量大时则可两条生产线可以同时生产；同时，在定期、不定期保养、维护、检修设备时间，两条生产线交叉作业，可以保证连续生产，保证产品连续供应，保证客户满意度。而采用一条 HZS180 生产线，如果需求量少时就会出现大马拉小车的情况，而采用一条 HZS120 生产线有时又会出现满足不了需求的情况。所以建设方案选择双 HZS120 生产线 建设投资及经济效益 项目总投资为 2151 万元。其中建设投资为 25722 万元，流动资金估算为 200 万元。 建设投资构成： 建筑工程为 65 万元，占投资的 3％； 设备购置费为 1667 万元, 占投资的 77％； 设备安装费为 13 万元, 占投资的 1％； 建设安装工程其他费用为 86 万元, 占投资的 4％； 基本预备费为 53 万元, 占投资的 2％； 初步技术经济分析揭示：本项目正常年份营业收入为 1759 万元。正常年营业税金及附加为 693 万元。年平均投资利润率为 81.8%，年平均投资利税率为 114%。全部投资财务内部收益率：税后 150％，税前 308％。投资回收期：税后 1.3 年,税前 1.7 年(含建设期)。贷款偿还期 1.1 年。 1.5.3 主要技术经济指标 本项目的主要技术经济指标见下表。 主要技术经济指标表 主要技术经济指标表 序号 项目 单位 数量 备注 一 占地面积 平方米 25350 合 38 亩 二 劳动定员 人 186 三 项目总投资 万元 2151 1 建设投资 万元 1951 1.1 借款 万元 1300 1.2 自筹 万元 851 2 流动资金 万元 2000 四 营业收入 万元 10500 正常年份 五 营业税金及附加 万元 693 正常年份 六 利润总额 万元 1759 正常年份 七 利税率 万元 114% 正常年份 八 投资利润率 % 81.8% 平均值 九 资本金净利润率 % 206% 十 财务净现值 万元 4912 税前 2857 税后 十一 财务内部收益率 % 308％ 税前 150％ 税后 十二 投资回收期 年 1.3 税前（含建设期） 1.7 税后（含建设期） 十三 总成本 万元 8048 平均值 十四 贷款偿还期 年 1.1 含建设期 十五 盈亏平衡点 % 23.2％ 鄂尔多斯市泰发祥水泥制品有限公司 2×HZS120 商品混凝土生产线 第二章 市场分析与前景预测 第一节 商品混凝土市场分析 2.1.1 发展商品混凝土是城市建设的必然选择 在全面建设小康社会和实现现代化的进程中，我国原材料、能源、水资源面临严峻挑战，只有遵循可持续发展的战略思路，才能实现经济社会长期、稳定、协调发展。按照循环经济理论，发展散装水泥是实施可持续发展的重要内容和必然要求，“限制包装、发展散装”是各个国家既定的重要产业政策，在联合国环境与发展大会上通过的重要文件《21 世纪议程》中明确指出：“劝阻使用和消费在其使用期间会产生环境污染的建筑材料和产品”，据此，我国人大将“提高水泥散装率、发展商品混凝土”确定为国民经济和社会发展 2010 年远景规划的发展要求。国务院及有关部委也已多次发文，提出加快发展散装水泥的具体意见。各省、自治区、直辖市都把发展散装水泥纳入实施可持续发展战略和循环经济的重要内容。如在广州市 21 世纪议程中，就提出了发展散装水泥的明确目标：“2010 年，水泥散装率达到 80%以上，在 4 个县级市的主要市政建设和大型建筑工程项目中应使...